券商降薪波瀾再起。
3月15日，信達(dá)證券發(fā)布的2022年年報(bào)顯示，在券商業(yè)績(jī)普遍承壓的2022年，公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，在報(bào)告期實(shí)現(xiàn)營(yíng)收34.38億元，同比下降9.61%；歸母凈利潤(rùn)為12.27億元，同比增長(zhǎng)4.75%。
值得關(guān)注的是，信達(dá)證券在年報(bào)中提及，“2022年度業(yè)務(wù)及管理費(fèi)減少3.63億元，同比下降15.68%，主要系職工薪酬減少所致”。
據(jù)東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，信達(dá)證券2022年人均薪酬從2021年的58.52萬(wàn)元下降至39.91萬(wàn)元，降幅高達(dá)31.80%。
薪酬數(shù)據(jù)的披露，讓信達(dá)證券成為了近期傳言不斷的“降薪券商們”中的第一家。同時(shí)，信達(dá)證券高管們的薪酬更是出現(xiàn)大比例下調(diào)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道了解到，目前多家券商擬定了薪酬調(diào)整方案。
華南某券商人士透露，公司2023年度人力資源方案還沒(méi)批，據(jù)其了解，主要是年終獎(jiǎng)有一些調(diào)整，同時(shí)高管薪酬調(diào)整比較大。
對(duì)于市場(chǎng)上傳言的工資下降40%，某頭部券商人士沒(méi)有直接回復(fù)，而是表示，“公司某些部門(mén)已接到口頭通知，薪酬會(huì)降，讓大家做好預(yù)期?！?
多位券商業(yè)內(nèi)人士也表示，薪酬下降已經(jīng)是大勢(shì)所趨，本輪券商降薪有可能是大型券商先行，尤其是國(guó)資體系的。
部分上市券商2019-2022員工人均薪酬情況
高管薪酬大降五成
繼方正證券后，信達(dá)證券成為2023年A股第2家公布“成績(jī)單”的上市券商，也是這家AMC系上市券商上市以來(lái)的首份年報(bào)。
財(cái)報(bào)顯示，信達(dá)證券2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收34.38億元，同比下降9.61%；歸母凈利潤(rùn)為12.27億元，同比增長(zhǎng)4.75%。截至2022年報(bào)告期末，信達(dá)證券總資產(chǎn)為657.5億元，同比增長(zhǎng)1.68%。
2022年券商業(yè)績(jī)普遍承壓，而信達(dá)證券實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，一定程度上源于信達(dá)證券的人力成本控制，以及去年投資收益的大幅增長(zhǎng)。在年報(bào)中，信達(dá)證券透露去年?duì)I業(yè)支出同比下降18.52%，營(yíng)業(yè)成本節(jié)省4.34億元，其中年度業(yè)務(wù)及管理費(fèi)減少3.63億元，同比下降15.68%，主要原因是職工薪酬減少。
數(shù)據(jù)顯示，信達(dá)證券期末應(yīng)付員工薪酬相較于期初減少3.9億元。2022年度信達(dá)證券員工薪酬10.44億元，較2021年同期14.81億元下降29.49%。以期末員工總?cè)藬?shù)計(jì)算，2022年人均薪酬39.91萬(wàn)元，較2021年同期的58.52萬(wàn)元下降31.80%，也大幅低于2020年的人均薪酬54.45萬(wàn)元，與2019年基本持平。
值得注意的是，信達(dá)證券董監(jiān)高人員的薪酬同樣大幅縮水。年報(bào)中，2022年，信達(dá)證券薪酬最高為總經(jīng)理祝瑞敏與監(jiān)事長(zhǎng)張德印，均為150萬(wàn)元。
而據(jù)信達(dá)證券招股說(shuō)明書(shū)，2021年，信達(dá)證券董監(jiān)高中有一人年薪超過(guò)300萬(wàn)元，3人年薪在200-300萬(wàn)元，這意味著，在2022年，信達(dá)證券董監(jiān)高至少一人薪酬下降五成。
這也與21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道在其它券商里了解到情況一致，本輪降薪，高管影響最大。
無(wú)獨(dú)有偶，Choice數(shù)據(jù)顯示，此前公布年報(bào)的方正證券，2022年人均薪酬46.2萬(wàn)元，同比也略降2.01%。
中字頭券商或首當(dāng)其沖
在2022年年報(bào)密集披露期到來(lái)之際，券商降薪傳聞再起。
此前有消息稱，頭部券商已經(jīng)正式發(fā)文要求降薪，SA級(jí)別及以下降薪30%，VP到ED級(jí)別的降薪40%，MD級(jí)別及以上的降薪50%。同時(shí)，有截圖顯示某券商首席在微信群里稱，央企券商薪酬要調(diào)整，向銀河證券看齊。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者多方采訪了解，多家傳聞所涉券商對(duì)于上述降薪?jīng)]有正面回答。不過(guò)，券商薪酬變化自去年起一直是熱點(diǎn)話題，券商降薪的傳聞也接連不斷。
此次降薪傳聞或更多集中在中字頭券商。此前，一位接近某中字頭券商的投行人士透露，該中字頭券商已經(jīng)在研究降薪方案，工資降幅在40%左右，獎(jiǎng)金包也有減少，甚至?xí)p到一半。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年，高管年度薪酬總額前三家均為中字頭券商。2021年，券商前三名高管薪酬總額由高到低依次是中信證券、中金公司、天風(fēng)證券、中信建投和國(guó)金證券。這五家券商前三名高管薪酬總額都超過(guò)了2000萬(wàn)元，平均下來(lái)，每位高管都在650萬(wàn)元以上。
從人均薪酬看，券商人員的收入依然遙遙領(lǐng)先。人均薪酬最高的是中金公司，其次是中信證券。而公司人均薪酬在60萬(wàn)以上的多達(dá)14家，包括廣發(fā)證券、海通證券、國(guó)泰君安等公司。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，如果券商要降薪，薪酬待遇高的頭部券商會(huì)首當(dāng)其沖。
去年三季報(bào)出爐后，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，在2019、2020和2021年連續(xù)三年人均薪酬分別增長(zhǎng)20%、27%和10%后，去年三季度券商的人均薪資已經(jīng)同比下降21%。去年上半年，48家券商的人力成本同比下降11.2%，相當(dāng)于這些券商上半年合計(jì)降薪超過(guò)100億元。
券商降薪大潮將至？
實(shí)際上，監(jiān)管層一直在積極引導(dǎo)，將高管薪酬納入文化建設(shè)評(píng)估指標(biāo)體系。
去年5月，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《證券公司建立穩(wěn)健薪酬制度指引》，自發(fā)布之日起施行。此舉旨在指導(dǎo)證券公司建立穩(wěn)健的薪酬制度，健全薪酬激勵(lì)約束機(jī)制，促進(jìn)證券公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展，更好承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。
指引認(rèn)為，證券公司在制定薪酬制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、合規(guī)風(fēng)控效果、自身發(fā)展戰(zhàn)略、股東長(zhǎng)期利益等多種因素制定薪酬預(yù)算總額，綜合公司實(shí)際情況和市場(chǎng)水平確定薪酬標(biāo)準(zhǔn)，平衡不同職位、不同崗位人員的薪酬水平。
同時(shí)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)制定穩(wěn)健薪酬方案，充分考慮市場(chǎng)周期波動(dòng)影響和行業(yè)及公司業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，適度平滑薪酬發(fā)放安排，同時(shí)做好薪酬激勵(lì)的極值管控和節(jié)奏控制。
此外，還應(yīng)當(dāng)建立嚴(yán)格的問(wèn)責(zé)機(jī)制增強(qiáng)薪酬管理的約束力，包括但不限于獎(jiǎng)金、津貼等薪酬止付、追索與扣回等內(nèi)容，對(duì)違法違規(guī)或?qū)е鹿居羞^(guò)度風(fēng)險(xiǎn)敞口的高管和關(guān)鍵崗位等相關(guān)責(zé)任人員追究?jī)?nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2月23日，中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委網(wǎng)站刊發(fā)了一篇題為《堅(jiān)決打贏反腐敗斗爭(zhēng)攻堅(jiān)戰(zhàn)持久戰(zhàn)》的文章，文章指出，破除“金融精英論”“唯金錢(qián)論”“西方看齊論”等錯(cuò)誤思想，整治過(guò)分追求生活“精致化”、品味“高端化”的享樂(lè)主義和奢靡之風(fēng)，不斷加固金融和央企領(lǐng)域落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神的堤壩。而這更進(jìn)一步引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)金融行業(yè)降薪的猜測(cè)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，金融業(yè)薪酬制度改革是大勢(shì)所趨，降薪方案范圍將是整個(gè)金融行業(yè)。
事實(shí)上，去年8月，財(cái)政部發(fā)布對(duì)國(guó)有金融行業(yè)的“限薪令”，要求金融企業(yè)高管及重要崗位員工基本薪酬一般不高于薪酬總額的35%，績(jī)效薪酬的40%以上應(yīng)當(dāng)采取延期支付方式，延期支付期限一般不少于三年。
而整個(gè)金融行業(yè)薪酬體制的改革將以何種方式展開(kāi)，仍有待觀察。更多股票資訊，關(guān)注財(cái)經(jīng)365！